| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190017 |
| Číslo faktúry: | FD /0136/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | kanalizácia Š50-Š220,+kanalizačné prípojky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116655,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0136_19 |
| Zverejnené: | 16.04.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 20:25.
